第一步：需要在资金管理-其他应付单/供应商费用单，做负数。
第二步：正常采购，采购管理-采购订单入库后未结款状态
第三步:资金管理-付款单选择采购结算的及其他应付单/供应商费用单即可。
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【点我】采购单的运费分摊如何操作？
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给供应商垫付的费用怎么抵扣货款？
